| Oggetto | CIG | Importo agg. | Durata lavori | Modalita affidamento |
|---|---|---|---|---|
| Fornitura materiale di cancelleria - risme di carta f.to A/4 - A/3 | Z061A2826B | 405.50 | 2016-06-01 - 2016-07-15 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.3/PA del 22/06/2016 -fornitura materiale di consumo | Z0B1A1713C | 112.87 | 2016-05-30 - 2016-06-24 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.4008 del 01/02/2016 -contratto manutenzione, assistenza e canone annuale software Argo | Z0C184A948 | 1080.00 | 2016-02-01 - 2016-02-25 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.12/365 del 17/03/2016 -materiale di consumo | Z0D18FF8E0 | 197.45 | 2016-03-15 - 2016-03-30 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.96 del 01/12/2016-fornitura servizio noleggio minibus per viaggio del 22/11/2016 Lavello/Altamura/Matera e 24/11/2016 Lavello/Venosa e Rionero in V.- Meeting novembre 2016 - fase Italia Erasmus+ | Z161C08E96 | 427.27 | 2016-11-15 - 2016-12-12 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.27/2016 del 13/12/2016 -fornitura materiale pubblicitario Meeting transnational dal 20 al 25 novembre 2016 - Fase Italia Erasmus+ | Z1C1C09420 | 175.00 | 2016-11-15 - 2016-12-15 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.9/E del 15/12/2016 -fornitura materiale vario di consumo laboratorio informatica | Z2C1C7BFF4 | 111.32 | 2016-12-13 - 2016-12-16 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.8716081474 del 06/04/2016 - Spese postali Gen/Dic 2016 - Conto contrattuale n. 31086228-001 | Z2E184A99F | 462.83 | 2016-02-01 - | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Saldo fattura n.12/546 del 23/11/2016 -fornitura hardware, materiale pubblicitario e formazione progetto FESR cod.10.8.1.A3 -FESRPON-BA-2015-32 - LABORATORIO MOBILE MULTIUSO | Z331AFACA7 | 17115.00 | 2016-08-24 - | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Impegno di spesa per una cena di lavoro partners meeting transnational settembre 2016- progetto Erasmus+ "Save Today Survive Tomorrow" | Z341B401D5 | 431.82 | 2016-09-20 - | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Fornitura materiale di facile consumo | Z371A65563 | 357.07 | 2016-06-23 - 2016-07-15 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.104/PA del 27/04/2016 -Intervento didattico in inglese del 21 e 22 aprile 2016 | Z391981D72 | 2000.00 | 2016-04-19 - 2016-04-28 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.20164E32842 del 03/10/2016 -fornitura registri vari-Z3D1B66FEA | Z3D1B66FEA | 373.80 | 2016-10-01 - 2016-11-17 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Impegno per fornitura materiale di consumo toner e cartucce | Z411C57955 | 417.09 | 2016-12-02 - | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Impegno per visita-attività laboratoriali e pranzo del 24/11/2016-meeting transnational -fase novembre Italia Erasmus+ | Z421C19863 | 399.96 | 2016-11-18 - 2016-12-20 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.3634 del 06/12/2016 -fornitura materiale igienico-sanitario | Z421C4D6D8 | 1087.40 | 2016-12-01 - 2016-12-12 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.630 del 21/11/2016 per fornitura cena di benvenuto - accoglienza partner del 21/11/2016 -Meeting novembre 2016 -fase Italia Erasmus+ | Z431C199A3 | 380.00 | 2016-11-18 - 2016-11-30 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.8016033149 del 23/03/2016 -Nolo casella postale chiusa anno 2016 | Z441900AA4 | 81.97 | 2016-03-15 - 2016-03-30 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.014/2016/E del 08/04/2016 -Spese tenuta conto trimestre dall'01/01/2016 al 31/03/2016 | Z471701F3E | 7200.00 | 2015-11-09 - | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.12/432 del 07/06/2016 -fornitura di apparecchiature informatiche: Videoproiettore NEC UM301X con staffa | Z4C1A2915D | 737.50 | 2016-06-01 - 2016-06-24 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.26/2016 del 13/12/2016 -fornitura materiale pubblicitario Meeting transnational dal 27 al 30 settembre 2016 | Z5E1B40163 | 147.00 | 2016-09-20 - 2016-12-15 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.31/PA del 30/05/2016 -Apparecchiature informatiche : tablet NT.G53ET.003 ACER ONE S1002-124H | Z6819C4A14 | 1834.38 | 2016-05-07 - 2016-06-24 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.20164E18456 del 19/05/2016 -Modulistica esami I ciclo a.s.2015/16- CIG: Z6F19E6B25 | Z6F19E6B25 | 128.55 | 2016-05-17 - 2016-06-24 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.71/PA del 30/11/2016 -fornitura servizio mensa 21 e 23/11/2016-Meeting novembre 2016 -fase Italia Erasmus+ | Z701C1CFED | 220.83 | 2016-11-21 - 2016-12-12 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.5040 del 04/07/2016 fornitura materiale sussidi didattici Scuola infanzia | Z711A78256 | 235.63 | 2016-06-30 - 2016-07-17 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Saldo fattura n.17/2016 del 31/08/2016-fornitura materiale pubblicitario PON 2014-2020 cod.10.8.1.A1 -FESRPON-BA-2015-38 " WIFI PER TUTTI" RETE LAN/WLAN | Z711ACBDA8 | 303.28 | 2016-07-28 - | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.00009/01 del 25/11/2016 -Fornitura pranzo del 22 novembre 2016 - visita a Matera -Meeting novembre fase Italia Erasmus+ | Z711C1D12D | 313.64 | 2016-11-21 - 2016-12-12 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.53P/01 del 21/03/2016 -noleggio fotocopiatrice Olivetto D-Copia 2500MF periodo:febbraio/marzo 2016 | Z801854511 | 811.64 | 2016-03-30 - | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Fornitura materiale di cancelleria risme di carta f.to A/4 e f.to A/3 | Z801A284E8 | 573.50 | 2016-06-01 - 2016-07-15 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.20164E32947 del 03/10/2016 -fornitura materiale di consumo -Z891B66FCF | Z891B66FCF | 219.00 | 2016-10-01 - 2016-12-27 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Impegno per fornitura materiale igienico-sanitario | Z891C4D65F | 266.50 | 2016-12-01 - | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Fornitura materiale di cancelleria | Z8C1A655BF | 175.20 | 2016-06-23 - 2016-07-15 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Saldo fattura n. 2/PA del 19/09/2016-esperto progettista PON 2014-2020 cod.10.8.1.A1 -FESRPON-BA-2015-38 " WIFI PER TUTTI" RETE LAN/WLAN | Z8F1AD20ED | 370.00 | 2016-08-01 - | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.33 del 05/05/2016 materiale didattico per manifestazione finale | Z9119A9027 | 278.69 | 2016-04-30 - 2016-05-19 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.1/PA del 19/09/2016 -Prestazione professionale per realizzazione nuovo sito web e formazione | Z911B01E3B | 800.00 | 2016-08-29 - 2016-10-14 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.40 del 31/05/2016 -Noleggio pullman per viaggio a Venosa -Visita del 12/04/2016-Caserma dei carabinieri | Z971942C63 | 200.00 | 2016-04-04 - 2016-06-24 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Saldo fattura n. 1-533172146 del 01/03/2016 -CENTRO 30236 LAVELLO -SESSIONE ESAMI MAGGIO 2016 | Z9818AF5A6 | 2864.00 | 2016-02-24 - 2016-03-08 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Impegno di spesa Esperto progettista prog.10.8.1.A3 FESRPON-Ba-2015-32 "Laboratorio mobile multiuso" | ZA31AF07BA | 440.00 | 2016-08-17 - | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.159 del 30/05/2016 - fornitura materiale sanitario per defibrillatore | ZB518FF90E | 292.80 | 2016-03-15 - 2016-06-24 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.1003 del 24/11/2016 - fornitura guida turistica del 22/11/2016 per visita a Matera-Meeting novembre 2016 - fase Italia Erasmus+ | ZB71C0E329 | 60.00 | 2016-11-16 - 2016-12-12 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.367/2016PA del 16/06/2016 -fornitura materiale di consumo toner e cartucce per stampanti | ZC51A37DEA | 253.80 | 2016-06-08 - 2016-06-24 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.5041 del 04/07/2016 fornitura materiale di facile consumo Scuola infanzia | ZC51A78172 | 624.53 | 2016-06-30 - 2016-07-15 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Saldo fattura n. 73/E16 del 31/08/2016 esperto collaudatore PON 2014-2020 cod.10.8.1.A1 -FESRPON-BA-2015-38 RETE LAN/WLAN | ZC71981E76 | 151.64 | 2016-04-19 - | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Quota di iscrizione alunni - Certamen "G.Fortunato -XII Edizione | ZC918B60FB | 50.00 | 2016-02-25 - 2016-02-25 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.37/16 del 07/06/2016 -Fornitura stampa n. 200 copie giornalino scolastico | ZDC1A2AD64 | 520.00 | 2016-06-03 - 2016-06-24 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Saldo fattura n.12/471 del 30/07/2016 -PON/FESR 10.8.1.A1 -FESRPON- BA-2015-38 "WIFI PER TUTTI" | ZF319EBEC4 | 13799.18 | 2016-05-18 - 2016-11-17 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Fornitura materiale igienico-sanitario | ZF91A3FAB9 | 1206.60 | 2016-06-10 - 2016-07-15 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Polizza n.582/15/1100E42 del 23/10/2015- Assicurazione infortuni e RC triennio 2015/16-2016/17-2017/18 | Z001640E42 | 21450.00 | 2015-09-28 - 2016-12-16 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Spese noleggio fotocopiatrice Olivetti D-Copia 2500MF - periodo gen 2015/gennaio 2016 | Z3D12FFA99 | 1227.04 | 2015-01-31 - 2016-03-30 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Saldo spese postali periodo Gen-Dic 2015 - conto contrattuale n. 31086228-001 | ZA4137C433 | 632.61 | 2015-03-05 - 2016-03-08 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
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